北京市朝阳区四得公园2026年预算
北京市朝阳区四得公园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），北京市朝阳区四得公园为区园林绿化局所属公益性二类事业单位，机构规格为正科级。内设财务部、行政部、安保部、园务部、综合部、党务部及体育中心7个班组部门。
2. 部门职责：
主要职能和任务是承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
全面提升公园行业综合管理能力，以精细化、差异化管理为抓手，加强日常养护和开放式管理；持续优化游园环境，及时响应群众诉求，严格落实安全责任，确保各项管理措施落地见效。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1648.20万元，比2025年年初预算数1484.88万元增加163.32万元，增长11%。其中：本年财政拨款收入1648.20万元,比2025年年初预算1404.89万元增加243.31万元,主要原因：由于一般公共预算城乡社区环境卫生收入增加，2026年预算经费增加；本年其他资金收入0万元,比2025年年初预算80万元减少80万元,主要原因：由于其他资金收入减少；上年结转结余资金0万元,与2025年年初预算持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算737.10万元，占总支出预算44.72%，比2025年年初预算733.27万元增加3.83万元，增长0.52%，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算911.10万元，比2025年年初预算751.62万元增加159.48万元，增长21.22%，主要原因：由于一般公共预算城乡社区环境卫生收入增加，2026年预算经费增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区四得公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.18万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.01 万元，下降5%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.18万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区四得公园政府采购预算总额544.18万元。其中：政府采购货物预算1.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算543.13万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备1台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表